가. 세입부(수입)
| 예산과목 | 2015년 세입예산액 | 2015년 세입결산액 | 증감내역 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 증 | 감 | ||
| 회비 | 40,000,000 | 48,318,717 | 8,318,717 | |||
| 후원금 | 200,000,000 | 102,068,869 | 97,931,131 | |||
| 사업지원금 | 450,000,000 | 266,336,000 | 183,664,000 | |||
| 이월금 | 1,953,310 | 1,953,310 | ||||
| 잡이익/기타 | 1,900,043 | 1,900,043 | ||||
나. 세출부(지출)
| 예산과목 | 2015년 세출예산액 | 2015년 세출결산액 | 증감내역 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 증 | 감 | ||
| 사업비 | 450,000,000 | 266,336,000 | 183,664,000 | |||
| 후원사업 | 실행비 | 2,000,000 | 3,478,040 | 1,478,040 | ||
| 인건비 | 급여 및 상여금 | 164,000,000 | 73,656,040 | 90,343,960 | ||
| 단순인건비 | 일용비 | 5,000,000 | 12,780,000 | 7,780,000 | ||
| 관리운영비 | 복리후생비 | 식대 외 | 13,000,000 | 9,428,190 | 3,571,810 | |
| 여비 | 활동시 교통비 | 1,800,000 | 1,323,300 | 476,700 | ||
| 운반비 | 170,500 | 170,500 | ||||
| 수도광열비 | 수도,전기,가스요금 | 2,000,000 | 1,857,710 | 142,290 | ||
| 통신비 | 전화 팩스 | 1,800,000 | 1,930,420 | 130,420 | ||
| 지급임차료 | 사무실 임대비 | 9,412,600 | 2,352,900 | 7,059,700 | ||
| 수선비 | 컴퓨터 수리비 | 500,000 | 500,000 | |||
| 보험료 | 4대보험료 외 | 22,000,000 | 20,777,920 | 1,222,080 | ||
| 도서인쇄비 | 신문구독비 외 | 800,000 | 508,000 | 292,000 | ||
| 소모품비 | 문구구입 외 | 183,200 | 183,200 | |||
| 회비 | 운영단체회비 | 2,500,000 | 2,760,000 | 260,000 | ||
| 세금과공과비 | 주민세 외 | 500,000 | 275,050 | 224,950 | ||
| 지급수수료 | 송금수수료 외 | 300,000 | 3,795,510 | 3,495,510 | ||
| 생태유지관리 | 10,963,600 | 10,963,600 | ||||
| 교육훈련비 | 290,000 | 290,000 | ||||
| 기부금 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 비품 | 197,570 | 197,570 | ||||
| 기타 | 잡비 / 기타 | 6,340,710 | 2,072,270 | 4,268,440 | ||
| 총 계 | 681,953,310 | 415,186,220 | 24,998,840 | 291,765,930 | ||