가. 세입부(수입)
예산과목 | 2014년 세출예산액 | 2014년 세출결산액 | 증감내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | 증 | 감 | ||
회비 | 60,000,000 | 15,474,480 | 44,525,520 | |||
후원금 | 220,000,000 | 98,008,819 | 121,991,181 | |||
사업지원금 | 330,000,000 | 259,624,000 | 70,376,000 | |||
이월금 | 2,772,740 | 2,772,740 | ||||
이자수익 | 1,417 | 1,417 | ||||
잡이익 | 353,700 | 353,700 | ||||
기타 | 6,702,120 | 6,702,120 |
나. 세출부(지출)
예산과목 | 2014년 세출예산액 | 2014년 세출결산액 | 증감내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | 증 | 감 | ||
사업비 | 330,000,000 | 259,624,000 | 70,376,000 | |||
후원사업 | 실행비 | 30,000,000 | 1,264,500 | 28,735,500 | ||
인건비 | 급여 및 상여금 | 170,000,000 | 67,657,876 | 102,342,124 | ||
단순인건비 | 일용비 | 20,000,000 | 2,204,990 | 17,795,010 | ||
관리운영비 | 복리후생비 | 식대 외 | 15,000,000 | 12,143,310 | 2,856,690 | |
경조사비 | 400,000 | 400,000 | ||||
여비 | 활동시 교통비 | 1,500,000 | 1,899,330 | 399,330 | ||
운반비 | 49,500 | 49,500 | ||||
수도광열비 | 수도,전기,가스요금 | 2,000,000 | 1,867,030 | 132,970 | ||
상환 | 부채 상환 | |||||
통신비 | 전화 팩스 | 1,791,570 | 1,791,570 | |||
지급임차료 | 사무실 임대비 | 9,412,100 | 9,412,100 | |||
수선비 | 컴퓨터 수리비 | 500,000 | 940,000 | 440,000 | ||
보험료 | 4대보험료 | 22,000,000 | 17,203,210 | 4,796,790 | ||
도서인쇄비 | 신문구독비 외 | 220,000 | 776,820 | 556,820 | ||
소모품비 | 문구구입 외 | 500,000 | 500,000 | |||
회비 | 운영단체회비 | 2,630,000 | 2,630,000 | |||
세금과공과비 | 주민세 외 | 200,000 | 470,410 | 270,410 | ||
지급수수료 | 송금수수료 | 50,000 | 771,600 | 721,600 | ||
생태유지관리 | 9,548,000 | 9,548,000 | ||||
교육훈련비 | 170,000 | 170,000 | ||||
기타 | 잡비 | 5,000,000 | 159,720 | 4,840,280 | ||
총 계 | 596,970,000 | 390,983,966 | 26,389,330 | 232,375,364 |