가. 세입부(수입)
예산과목 | 2013년 세입예산액 | 2013년 세입결산액 | 증감내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | 증 | 감 | ||
회비 | 18,000,000 | 83,582,415 | 65,582,415 | |||
후원금 | 180,000,000 | 168,274,183 | 11,725,717 | |||
사업지원금 | 590,000,000 | 451,710,000 | 138,290,000 | |||
이월금 | 790,705,272 | 2,705,272 | 788,000,000 | |||
이자수익 | 1,702 | 1,702 | ||||
잡이익 | 1,336,780 | 1,336,780 |
나. 세출부(지출)
예산과목 | 2013년 세출예산액 | 2013년 세출결산액 | 증감내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | 증 | 감 | ||
사업비 | 590,000,000 | 451,710,000 | 138,290,000 | |||
자부담 | 14,796,080 | 14,796,080 | ||||
후원사업 | 실행비 | 46,500,500 | 46,500,500 | |||
인건비 | 급여및 상여금 | 150,000,000 | 123,116,058 | 26,883,942 | ||
단순인건비 | 일용비 | 7,779,100 | 7,779,100 | |||
관리운영비 | 복리후생비 | 식대 외 | 9,500,000 | 11,347,316 | 1,847,316 | |
경조사비 | 151,000 | 151,000 | ||||
여비 | 활동시 교통비 | 1,500,000 | 490,440 | 1,009,560 | ||
운반비 | 38,500 | 38,500 | ||||
수도광열비 | 수도,전기,가스요금 | 2,800,000 | 1,907,770 | 892,230 | ||
상환 | 부채 상환 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
통신비 | 전화 팩스 | 1,650,000 | 1,793,830 | 143,830 | ||
지급임차료 | 사무실 임대비 | 9,411,600 | 9,659,320 | 247,720 | ||
대여료 | 900,500 | 900,500 | ||||
수선비 | 컴퓨터 수리비 | 120,000 | 644,580 | 524,580 | ||
보험료 | 4대보험료 | 19,000,000 | 21,327,000 | 2,327,000 | ||
도서인쇄비 | 신문구독비 외 | 350,000 | 148,000 | 202,000 | ||
소모품비 | 문구구입 외 | 1,200,000 | 517,100 | 682,900 | ||
회비 | 운영단체회비 | 2,500,000 | 3,478,000 | 978,000 | ||
세금과공과비 | 주민세 외 | 500,000 | 136,918 | 363,082 | ||
지급수수료 | 송금수수료 | 100,000 | 10,900 | 89,100 | ||
생태유지관리 | 8,001,000 | 8,001,000 | ||||
인지세 | 20,000 | 20,000 | ||||
기타 | 잡비 | 2,043,672 | 363,700 | 1,679,972 | ||
총 계 | 790,675,272 | 719,837,612 | 101,156,916 | 70,837,660 |